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广州松田职业学院差旅费管理办法(试行)

    为进一步加强和规范我院差旅费管理,厉行节约反对浪费,根据省财政厅有关差旅费文件精神,结合我院实际情况,制定本办法。

  第一条  本办法所称差旅费是学院工作人员因公到广州市以外地区出差期间所发生的费用,开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  第二条  学院建立出差内部审批制度,因公出差必须按规定按学院审批程序履行报批手续,从严控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动,严禁以公务差旅为名变相旅游。  

第三条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机和汽车等交通工具所发生的费用。

第四条  出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,按照经济、便捷原则选择合适的交通工具,按规定等级乘坐,凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下:

 

 交通工具
 
 
 
级 别

火 车
 
(含高铁、动车、全列软席列车)

轮 船
 
(不包括旅游船)

飞 机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

学院领导、正教授以及相当职务人员

软席(软座、软卧),高铁/动车二等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其他人员

硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座

三等舱

经济舱

凭据报销






 第五条  科级及以下人员原则上不乘坐飞机,因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的要从严控制,需经分管院领导批准方可乘坐飞机。

  第六条  乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的,每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

  第七条  乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第八条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)所发生的房租费用。

第九条  出差人员住宿以单间或标准间为主。

  第十条  出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,凭据报销。无住宿费发票的,一律不予报销住宿费。住宿标准为院级领导、正教授每人每天不超过500元,其他人员每人每天不超过350元。

  第十一条  伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿,按出差日历天数实行定额包干,每人每天100元。

  第十二条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用,凭票实报实销。报销标准每天不得超过80元。

  第十三条  工作人员到广州市以外参加会议和培训班,市内交通费和报到或返程在途期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照前款有关规定回学院报销。会议和培训期间住宿费、伙食费及其他费用,由举办方按照会议费管理规定统一开支。

  第十四条  学院工作人员原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的,需经分管院领导批准,并凭会议或培训通知、审批文件及住宿费发票回学院报销差旅费。

  第十五条  财务处应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。其中:

  (一) 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

  (二)  住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

  (三)  伙食补助费和市内交通费按定额包干标准报销。

  (四)  实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费。未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。

  第十六条  出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证。

  第十七条  工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。

  第十八条  本办法由财务处负责解释和修订。