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广州松田职业学院差旅费开支管理规定(试行)

为规范学院差旅费开支管理工作,根据省财政厅相关文件精神,结合我院实际情况,特制订本规定。

一、差旅费报销原则

(一)以保证出差人员工作与生活的需要,贯彻勤俭节约、艰苦创业、减少浪费、提高效果为原则。

(二)教职工出差前必须经过审批,出差前没有经过审批的一律不予报销差旅费。

(三)差旅费由开支部门负责人按照谁审批、谁负责的原则进行审批,审批人对差旅费中的交通、食宿等费用必须严格把关,合理开支,合理报账。如有特殊情况,需向主管领导作解释和说明。

二、差旅费报销程序

(一)如需借款,出差前持经审批同意的相关文件材料和填写好的借支单到财务处办理借款手续。

(二)无需借款,报销手续在出差结束后办理。

(三)出差结束后持相关票据、填写好的报销单及相应的经费本到财务处办理报销手续。

三、差旅费报销标准

可乘坐的交通工具

区域

中层干部

行政人员及教师

市内及短途

公交车、专线客车、地铁

400公里以内

专线客车或火车(硬卧)

专线客车或火车(硬座)

400公里以外

火车(硬卧)

火车(硬卧)

住宿标准(天/人)

凭据在审批的预算内报销

出差伙食补贴(天/人)

50

50

议包食宿或集体外出统一安排食宿

凭据在审批的预算内报销

四、差旅费适用活动类别及审批部门

类别

审批部门

经费来源

党政工作会议

党政办公室

党政工作会务费

行政业务培训及

师资培训、进修

人事处

教师培训费

教师参加社会实践

人事处

教师培训费

科研活动

科研处

科研经费

教职工下企业指导学生实习

教务处

实习专项经费

外出参加教学活动

教务处

教学改革与研究经费

以上各项费用由审批部门制订具体的经费使用范畴及使用办法,教职工参照使用办法及流程办理相应手续。

五、差旅费报销有关注意事项

(一)所有的差旅费一律按照标准评票报销(含车票、发票),没有票据、超出标准部分,一律不予报销。

(二)各部门要严格控制出差时间,如超过计划时间,又没有特殊情况的,不予报销伙食补助、住宿费及交通费。

(三)如遇特殊情况,超出本差旅费标准的,需请示审批领导,经审批领导批准后,方可执行。

六、本规定由财务处负责解释。

七、本规定自印发之日起试行。

 

2010年1010